BILAG GENERELT
Det aksepteres kun originale bilag for utbetaling. Bilder av kvitteringene kan brukes i regnskapet, eller ved refusjoner.
REFUSJON AV UTLEGG
Ved refusjon av utlegg skal bilagene heftes på Skjema-refusjon-av-utgifter.pdf, skannes til pdf-format og sendes til mil@ebilag.com med kopi til kasserer@melhusorientering.no. Det er viktig at riktig prosjekt og riktig konto er oppført i refusjonen.
ARRANGEMENT
Salg på arrangement skal foregå over VIPPS. O-gruppas Vippsnummer #120748 skal benyttes. VIPPS-kontoen til o-gruppa har forhåndsdefinerte kategorier som Kiosk, Parkering, Påmelding og Turorientering. Ved store arrangement (KM etc.) kan det opprettes egne kategorier. Kasserer har ansvar for kategorisering i VIPPS. Hvis noen betaler kontant skal beløpet føres over til VIPPS av en funksjonær i o-gruppa.
INNKJØP OG ANSKAFFELSER
Alle innkjøp og anskaffelser skal følge idrettslagets retningslinjer og i henhold til fullmakter. Anskaffelser innenfor o-gruppas budsjett godkjennes av o-styret ifm. budsjettarbeidet, ved styresak, eller ved mindre anskaffelser/innkjøp knyttet til gjennomføring av arrangement. O-gruppa har konto i idrettsbutikken. Kontodetaljer kan fåes av kasserer. Ved kjøp i idrettsbutikken skal kasserer være informert slik at hen kan godkjenne faktura i idrettslagets regnskapssystem.
